中共岳阳市委宣传部2025年度部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
中共岳阳市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门,加挂市新闻出版局（市版权局）、市精神文明建设办公室、市政府新闻办公室牌子。因主要职能内容涉密，依法不予公开。
（二）机构设置
根据编委核定，市委宣传部由19个内设科室，1个正科级事业单位构成，正科级事业单位是新时代文明实践服务中心，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算构成
本单位只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有市委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本部门收入预算1060.30万元，其中，一般公共预算拨款1060.30万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2025年收入较去年减少158.7万元，主要是因为厉行节约，进一步落实过紧日子措施。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算1060.30万元，其中，201一般公共服务支出857.20万元，208社会保障和就业支出106.37万元，210卫生健康支出41.67万元，221住房保障支出55.06万元，支出较去年减少158.7万元，主要是因为厉行节约，进一步落实过紧日子措施。
四、一般公共预算拨款支出预算
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2025年一般公共预算拨款支出预算1060.30万元，其中，201一般公共服务支出857.20万元，占80.84%；208社会保障和就业支出106.37万元，占10.03%；210卫生健康支出41.67万元，占3.93%；221住房保障支出55.06万元，占5.19%；具体安排情况如下： |
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（一）基本支出：2025年基本支出年初预算数为940.30万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
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（二）项目支出：2025年项目支出年初预算数为120.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：日常工作经费专项支出120.00万元，主要用于宣传工作方面。 |
五、政府性基金预算支出
2025年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款149.94万元（数据来源见表12），比上一年增加5.65万元，增加3.92%。主要原因是人员增加，工资等基数调整。
（二）“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数29.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费17.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费12.00万元）。2025年三公经费预算较上年减少24万元，主要原因是落实过“紧日子”要求。
（三）一般性支出情况
本部门2025年会议费预算2.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次以上会议，人数400人左右，内容围绕宣传思想工作等方面；
2025年度本部门未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2025年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年已移交车辆1辆至市机关事务管理局，其中：移交领导干部用车0辆，移交一般公务用车0辆，移交其他用车1辆，移交单位价值50万元以上通用设备0台，移交单位价值100万元以上通用设备0台。
2025年度本部门未计划新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1060.30万元，其中，基本支出940.30万元，项目支出120.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
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1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
