2024年度中共岳阳市委宣传部部门决算

第一部分

中共岳阳市委宣传部概况

一、部门职责

上述内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括中共市委宣传部本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2480.64万元。与上年相比，减少30.53万元，减少1.22%，主要是因为较去年减少了“4.25”系列活动等项目支出，新增了三大球等项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2461.21万元，其中：财政拨款收入2073.74万元，占84.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入387.46万元，占15.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2356.04万元，其中：基本支出1196.62万元，占50.79%；项目支出1159.42万元，占49.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2073.74万元，与上年相比，减少303.01万元,减少12.75%，主要是因为人员异动和较去年减少了“4.25”系列活动等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2073.74万元，占本年支出合计的88.02%，与上年相比，财政拨款支出减少303.01万元，减少12.75%，主要是因为人员异动和较去年减少了“4.25”系列活动等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2073.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1143.74万元，占55.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出744.46万元，占35.90%;社会保障和就业（类）支出94.76万元，占4.58%；卫生健康（类）支出37.6万元，占1.81%；住房保障（类）支出53.18万元，占2.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1219.00万元，支出决算数为2073.74万元，完成年初预算的170.12%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.62万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1023.2万元，支出决算为1038.12万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结余结转。

3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为738.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结余结转以及下拨文旅综合发展资金等项目经费。

4、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨“扫黄打非”经费补助。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为73.79万元，支出决算为73.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。 

年初预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按比例申报缴纳残疾人就业保障金。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为14.16万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的108.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加建国初期参加革命工作部分退休干部生活补贴。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为28.57万元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费由财政代扣代缴至医保中心。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

    年初预算为53.18万元，支出决算为53.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出914.32万元，其中：

人员经费773.56万元，占基本支出的84.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费140.76万元，占基本支出的15.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

   2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为54万元，支出决算为15.19万元，完成预算的28.13%；与上年相比减少0.9万元，降低5.59%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是严格落党政机关实习惯“过紧日子”要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为14.08万元，完成预算的78.22%；与上年相比增加5.49万元，增长63.91%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为14.08万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，完成预算的78.22%；与上年相比增加5.49万元，增长63.91%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是开展调研、考察等公务活动有所增加。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为1.11万元，完成预算的4.27%；与上年相比减少6.39万元，降低85.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024年度共接待来访团组8个、来宾人次55人次，主要是开展考察、调研等活动发生的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出140.76万元，比年初预算数减少3.53万元，降低2.45%。主要原因是厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算3元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。用于召开文明办主任会议暨新时代实践中心典型表彰会议，人数约30人，内容为开展新时代文明实践先进典型表彰活动，传达学习习近平总书记关于精神文明建设的重要论述及全国、全省文明办主任会议精神；召开2024年全市宣传部长会议，因该事项内容涉密，依法不予公开；召开市委理论学习中心组学习会议，每次人数约100人，根据中央、省、市有关要求，制定年初学习专题安排计划，以个人自学+辅导报告+集体研讨的方式开展学习。培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目9个，共涉及资金1159.42万元。其中，一般公共预算项目9 个1159.42万元，占一般公共预算支出总额的55.9%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2.部门评价开展情况

无。

3.事前绩效评估开展情况

无。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1219万元，执行数1219万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是较好地完成了预定目标，干部履职能力得到提升，活动开展产生一定社会影响，取得了一定社会效应；二是加强预算收支的管理，严格按预算执行，确保了资金有效运转。下一步改进措施：完善绩效目标与指标体系。结合部门职责职能，科学设定部门整体支出和项目支出绩效目标，确保目标合理可衡量。进一步细化指标体系，强化历史数据分析对比，提升预算编制的前瞻性和精准性。

2.部门评价结果

无。

3.事前绩效评估结果

无。

（三）评价结果应用情况

按照财政绩效管理工作相关要求，认真做好年度预算绩效目标编制、日常动态监控和绩效评价等工作，按时向财政报送相关情况。积极将绩效评价结果运用到次年预算编制工作中。严格按照相关要求，在规定时限内在门户网站上公开了部门预决算信息、“三公”经费、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。

因我单位项目内容涉密，根据有关要求，不予公开。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

    基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、

军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

    机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

    其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    印刷费：反映单位的印刷费支出。

    邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

    公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

    办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

    机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件